攀枝花市市场监督管理局

2020年部门预算编制说明（汇总）

    

一、基本职能及主要工作

（一）市市场监管局职能简介。

负责全市从生产到流通到消费的全过程市场综合监督管理，着力为经济发展营造良好的市场环境。具体承担市场主体统一登记注册、市场秩序监督管理、负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理，负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管，统一管理全市知识产权、计量、标准化、认证认可及检验检测等工作。

（二）市市场监管局2020年重点工作。

工作目标。推两项改革——不断深化机构改革。有序推进行政执法队伍、检验检测机构整合，巩固现有基础、优化配置软硬件力量，实现“大整合”到“大融合”的转变；持续深化商事制度改革；深入实施小微企业注册登记“自公告”、企业注销便利化、强化“证照分离”“多证合一”改革等，提高办事效率和服务水平，不断优化营商环境；守四条底线——牢牢守住食品、药品、产商品质量、特种设备安全底线；抓四大战略——创新手段，拓展载体，深入实施食品安全、质量强市、标准引领、知识产权战略。

    工作安排。压实责任，织密“四位一体”责任网；严控风险，强化隐患排查治理；重拳打违，保持“重典治乱”态势；提升能力，全面推行行政执法三项制度，做到执法行为过程信息全程记载、执法全过程可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖；优化服务，围绕钒钛、康养产业开展产业分析，实施“一企一策”精准帮扶；开展行政审批中介服务收费抽查，加强涉企收费监管；通过动产抵押、股权质押、知识产权融资等方式解决企业融资难问题；开展质量提升行动，树立一批质量标杆企业，提升行业竞争力和影响力，加快构建“5+1”现代产业体系；依托全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会和CSTM标准委员会钒钛综合利用领域委员会，开展钒钛领域国家、行业、团体标准制修订；积极与国际标准化组织对接，提升国际影响力；实施标准中、英文版同步申报，助力我国标准“走出去”。

相关保障。建设清廉务实的监管队伍，提高市场治理能力，提升人民群众满意度。进一步完善行政执法与刑事司法衔接机制，实施多部门、跨区域联合打击，实行信用联合惩戒。提升市场研究能力。开展钒钛产业高质量发展战略相关课题调研，争取纳入中国工程院2021年重大研究课题；开展“康养产业消费满意度指数”调查，发布全市知识产权保护状况（白皮书），加强商事制度基础理论和实务研究，为上级决策和推进市场监管服务提供参考。

二、单位构成情况

市市场监管局下属独立核算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市市场监督管理局、攀枝花市食品药品稽查支队、攀西钒钛检验检测院。

市市场监管局下属非独立核算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市特种设备远程监控中心、攀枝花市消费维权和个私经济指导服务中心、攀枝花市工商信息中心、攀枝花市知识产权服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市市场监管局2020年收支总预算7366.11万元。

• 收入预算情况

市市场监管局2020年收入预算7366.11万元，其中：一般公共预算拨款收入6676.21万元，占90.63%。 政府性基金预算拨款收入689.9万元，占9.37%。比2019年预算数减少672.28万元，主要原因是因机构改革，原东区质监局、西区质监局、仁和区质监局于2019年4月下划到县区政府，对应减少的人员经费、公用经费和专项经费。

（二）支出预算情况

市市场监管局2020年支出预算7366.11万元，其中：基本支出6518.32万元，占88.49%；项目支出847.79万元，占11.51%。比2019年预算数减少672.28万元，基本支出减少510.47万元，项目支出减少161.81万元。主要原因是因机构改革，原东区质监局、西区质监局、仁和区质监局于2019年4月下划到县区政府，对应减少的人员经费、公用经费和专项经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

市市场监管局2020年财政拨款收支总预算7366.11万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6676.21万元，政府性基金预算拨款收入689.9万元。比2019年收入预算减少672.28万元，其中：一般公共预算拨款收入减少1362.18万元，政府性基金预算拨款收入增加689.9万元；支出包括：一般公共服务支出5101.88万元、社会保障和就业支出805.22万元、城乡社区支出689.9万元、住房保障支出469.12万元。比2019年支出预算数减少672.28万元，其中：一般公共服务支出减少1225.19万元、社会保障和就业支出减少118.09万元、城乡社区支出增加689.9万元、住房保障支出减少18.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市市场监管局2020年一般公共预算当年拨款6676.21万，比2019年预算数8038.38万元减少1362.17万元，减少原因：一是因为机构改革，原东区质监局、西区质监局、仁和区质监局于2019年4月下划到县区政府，对应减少的人员经费和公用经费。二是钒钛检测院2020年689.9万元的专项经费全部从基金预算中下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5101.88万元，占76.42%；社会保障和就业支出805.22万元，占12.06%；住房保障支出469.12万，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3345.78万元，主要用于：市场监管局行政人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、党建经费、福利费等支出。保障市场监管局的日常运转。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于：2020年援藏干部人才补助，推进援助地区社会经济全面发展，促进民族团结，维护社会稳定。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2020年预算数为10万元，主要用于：打击传销及查处无证无照经营工作。巩固无传销城市创建成果，宣传普及传销活动防范知识，避免辖区传销活动泛滥，保障人民群众财产安全。有效制止无证无照经营行为，保护经营者和消费者的合法权益，创造公平竞争、守法诚信的市场环境。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1898.21万元，主要用于：所属独立核算和非独立核算事业单位人员的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出和履行职能职责所需的日常公用开支。保障机关的正常运转。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）2020年预算数为142.89万元，主要用于：办公大楼物业管理（含食堂运行费）、商事制度改革及放管服改革、行政审批工作经费（含知识产权专项等）、个私经济指导服务工作经费、消费维权服务工作经费、业务运行费（含12315消费者投诉指挥中心运维费）、钒钛资源开发利用展览馆项目。通过组织实施各项工作，提高我局市场监管水平、优化营商环境、提升消费维权服务水平、提高人民群众满意度。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为259.94万元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费、离退休人员绩效奖和离退休人员公用经费支出。

7社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为111.67万元，主要用于事业单位离退休人员的离退休费、离退休人员绩效奖和离退休人员公用经费支出。

8 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为433.61万元，主要用于养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为469.12万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市市场监管局2020年一般公共预算基本支出6518.32万元，其中：

人员经费5663.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、医疗费补助。

公用经费854.82万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市市场监管局2020年“三公”经费财政拨款预算数98.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.03万元，公务用车购置及运行维护费84.99万元。

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费较2019年预算下降14.05%。主要原因是东区质监局、西区质监局、仁和区质监局于2019年4月下划县区政府减少三公经费预算。

2020年公务接待费计划用于公务往来相关接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降7.78%。主要原因是东区质监局、西区质监局、仁和区质监局于2019年4月下划县区政府减少三公经费预算。

单位现有公务用车48辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）26辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车6辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，其他车14辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费84.99万元，用于48辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障全市食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管，全市知识产权、计量、标准化、认证认可、检验检测及执法办案、监督检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市市场监管局2020年政府性基金预算支出689.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出689.9万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市市场监管局1家行政单位、攀枝花市食品药品稽查支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为854.82万元，比2019年预算减少152.98万元，下降15.18%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市市场监管局及所属单位共有车辆48辆，其中，执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市市场监管局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款157.89万元 、政府性基金预算拨款收入689.9万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 ）开支的基本支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位 ）开支的基本支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映市场监管部门开展各类执法活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：市场监督管理部门其他专项支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 ）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.1-12.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市市场监督管理局2020年部门预算编制说明（部门汇总）.doc

2020年部门预算公开表_攀枝花市市场监督管理局（部门汇总）.xls

142攀枝花市市场监督管理局 2020年政府采购预算安排说明.doc